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江西省红十字会2019年部门预算

发布时间:2019-02-25   来源:江西省红十字会   捐赠链接:   浏览人数:   作者:

江西省红十字会2019年部门预算

 

   

 

第一部分  江西省红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省红十字会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省红十字会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  江西省红十字会概况

 

一、部门主要职责

    江西省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其机关主要职责是:贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》。开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

二、部门基本情况

    2019年江西省红十字会共有预算单位4,包括江西省红十字会本级3个二级预算单位,编制人数小计46人,其中:参照公务员管理的事业编制人数25人,全部补助事业编制人数21人,实有人数小计51人,其中:在职人数小计44人,包括行政在职人数26人,全部补助事业在职人数18人,退休人数小计7人。

 

第二部分  江西省红十字会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

    2019年江西省红十字会收入预算总额为2368.61万元,较上年增加361.51万元,其中: 一般公共预算拨款收入865.2万元,较上年预算安排增加47.20万元;国库集中支付网上结转904.97万元,较上年预算安排增加231.92万元;其它资金结转结余598.44万元,较上年预算安排增加37.39万元。

 

(二)支出预算情况

    2019年江西省红十字会支出预算总额为2368.61万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出1143.04万元,较上年预算安排增加185.43万元,包括:工资福利支出836.93万元,商品和服务支出273.88万元,对个人和家庭的补助7.72万元,资本性支出24.51万元;项目支出1225.57万元,较上年预算安排增加131.08万元,其中:商品和服务支出1220.57万元,对个人和家庭的补助5万元。

     按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1710.13万元,较上年预算安排增加124.38万元;卫生健康支出44.2万元,较上年预算安排增加6.20万元;住房保障支出14.65万元,较上年预算安排减少3.51万元;其他支出599.63万元,较上年预算安排增加200.63万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出836.93万元,较上年预算安排增加72.36万元;商品和服务支出1494.45万元,较上年预算安排增加643.45万元;对个人和家庭的补助12.72万元,较上年预算安排增加4.79万元;资本性支出24.51万元,较上年预算安排减少12.49万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

    2019年江西省红十字会财政拨款支出预算总额865.2万元,较上年预算安排增加47.20万元。

    按支出功能分类划分:社会保障和就业支出809万元,卫生健康支出44万元,住房保障支出12.2万元

    按支出经济分类划分:基本支出865.2万元,较上年预算安排增加47.20万元,包括:工资福利支出683.03万元,商品和服务支出167.17万元,对个人和家庭的补助2万元,资本性支出13万元。 

(四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算180.17万元,比2018年预算增加7.02万元,增长4.05%。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额1142.75万元,其中:政府采购货物预算330.83万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算521.92万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2018年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。 

(八)一级项目绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及资金659.62万元,其中:二级项目6个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金301.76万元),涉及资金659.62万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年江西省红十字会"三公"经费一般公共预算安排31.4万元,其中:

    因公出国(境)费20万元,与上年持平。

    公务接待费1万元,与上年持平。

    公务用车运行维护费10.4万元,与上年持平。

第三部分  江西省红十字会2019年部门预算表

    一《收支预算总表》

    二《部门收入总表》

    三《部门支出总表》

    四《财政拨款收支总表》

    五《一般公共预算支出表》

    六《一般公共预算基本支出表》

    七《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政事业单位离退休(20805)  反映行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)红十字事业(20816)  反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

    行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他红十字事业:反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

    (二)住房保障支出(22102)  反映政府用于住房方面的支出。

    住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(21011)反映行政事业单位医疗方面的支出。

    医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    (四)其他支出(22960)反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于红十字事业的彩票公益金支出:反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

  

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