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江西省红十字会2018年部门预算公示

发布时间:2018-02-08   来源:江西省红十字会   作者:

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江西省红十字会2018年部门预算

 

   

 

第一部分  江西省红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省红十字会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省红十字会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省红十字会概况

 

一、部门主要职责

江西省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其机关主要职责是:贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》。开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

二、部门基本情况

省红十字会共有预算单位4个,包括省红十字会会本级和3个所属二级预算单位(省红十字会机关后勤服务中心、江西省红十字会捐献服务中心、江西省红十字会备灾救灾中心)。编制数46人,其中:行政编制 25人,全部补助事业编制21人。实有人数47人,其中:在职人数40人,包括行政人员24人,全部补助事业人员16,退休人员7人。

 

 

第二部分  江西省红十字会2018年部门预算情况说明

 

    一、2018年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2018年省红十字会收入预算总额为2052.10万元,其中财政拨款收入818.00万元,上年结转结余1234.10万元(其中财政拨款结转673.05万元,其它资金结转561.05万元)

(二)支出预算情况

    2018年省红十字会支出预算总额为2052.10万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出957.61万元,包括工资福利支出764.57万元、商品和服务支出161.11万元、对个人和家庭补助支出2.93万元、资本性支出22万元;项目支出1094.49万元,包括商品和服务支出682.89万元、对个人和家庭补助支出5万元、资本性支出(基本建设)80.90万元,资本性支出15万元,其他支出310.7万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出11.19万元,社会保障与就业支出1585.75万元,医疗卫生支出与计划生育支出38.00万元,住房保障支出18.16万元,其他支出399万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出764.57万元,商品和服务支出851万元,对个人和家庭的补助支出7.93万元,资本性支出(基本建设)80.90万元,资本性支出37万元,其他支出310.7万元。

(三)财政拨款支出情况

    2018年省红十字会财政拨款支出预算818.00万元,具体支出情况是:社会保障与就业支出767.80万元,住房保障支出12.20万元,医疗卫生支出与计划生育支出38.00万元。    

    (四)政府性基金情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算173.15万元,比2017年预算增加78.08万元,增长82.13%,增加公务用车购置一辆,新办公楼搬迁后机关运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额557.30万元,其中:政府采购货物预算289.50万元、政府采购服务预算267.80万元。

    (七)国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

2018年部门预算安排购置车辆1辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1077.40万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

江西省红十字会2018年“三公”经费预算为49.40万元,其中,因公出国()20万元,公务用车运行维护费10.40万元,公务用车购置18万元,公务接待费(含外宾接待)1万元。

江西省红十字会2017年“三公”经费比2016年预算数增加17.40万元。

因公出国(境)费20万元,与上年持平。

公务接待费1万元,比上年减少1万元。

公务用车运行维护费10.40万元,与上年持平。

公务用车购置18万元,比上年增加18万元,原因为一辆公务用车已到报废年限需更换。

 

第三部分  江西省红十字会2018年部门预算表

一、收支预算总表(单位:万元)

     

      

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

818.00

文化体育与传媒支出

11.19

    一般公共预算拨款收入

818.00

社会保障和就业支出

1585.75

    专项收入

 

医疗卫生与计划生育支出

38.00

    政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

18.16

    预算内投资收入

 

其他支出

399.00

二、事业收入

 

0

0.00

三、事业单位经营收入

 

0

0.00

四、其他收入

 

0

0.00

五、附属单位上缴收入

 

0

0.00

六、上级补助收入

 

0

0.00

本年收入合计

818.00

本年支出合计

2052.10

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

1234.10

 

 

 

 

 

 

收入总计

2052.10

支出总计

2052.10

 

二、部门收入总表(单位:万元)

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2052.10

1234.10

818.00

818.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99

 其他文化体育与传媒支出

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1585.75

817.95

767.80

767.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 行政事业单位离退休

49.50

 

49.50

49.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.50

 

49.50

49.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

 红十字事业

1536.25

817.95

718.30

718.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2081601

  行政运行

596.11

69.01

527.10

527.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2081603

  机关服务

56.61

25.15

31.46

31.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2081699

  其他红十字事业支出

883.53

723.79

159.74

159.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.00

 

38.00

38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

38.00

 

38.00

38.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

23.00

 

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

15.00

 

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.16

5.96

12.20

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 住房改革支出

18.16

5.96

12.20

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

18.16

5.96

12.20

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

399.00

399.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

399.00

399.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2296005

  用于红十字事业的彩票公益金支出

399.00

399.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表(单位:万元)

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2052.10

957.61

1094.49

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

11.19

 

11.19

 

 

 

 99

 其他文化体育与传媒支出

11.19

 

11.19

 

 

 

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

11.19

 

11.19

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1585.75

901.45

684.30

 

 

 

 05

 行政事业单位离退休

49.50

49.50

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.50

49.50

 

 

 

 

 16

 红十字事业

1536.25

851.95

684.30

 

 

 

  2081601

  行政运行

596.11

588.84

7.27

 

 

 

  2081603

  机关服务

56.61

52.73

3.88

 

 

 

  2081699

  其他红十字事业支出

883.53

210.38

673.15

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.00

38.00

 

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

38.00

38.00

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

23.00

23.00

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

15.00

15.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.16

18.16

 

 

 

 

 02

 住房改革支出

18.16

18.16

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

18.16

18.16

 

 

 

 

229

其他支出

399.00

 

399.00

 

 

 

 60

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

399.00

 

399.00

 

 

 

  2296005

  用于红十字事业的彩票公益金支出

399.00

 

399.00

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表(单位:万元)

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

818.00

一、本年支出

818.00

818.00

0.00

  一般公共预算拨款收入

818.00

社会保障和就业支出

767.80

767.80

0.00

  专项收入

 

医疗卫生与计划生育支出

38.00

38.00

0.00

  政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

12.20

12.20

0.00

  预算内投资收入

 

0

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

818.00

支出总计

818.00

818.00

0.00

 

 

五、一般公共预算支出表(单位:万元)

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

818.00

818.00

 

208

社会保障和就业支出

767.80

767.80

 

 05

 行政事业单位离退休

49.50

49.50

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.50

49.50

 

 16

 红十字事业

718.30

718.30

 

  2081601

  行政运行

527.10

527.10

 

  2081603

  机关服务

31.46

31.46

 

  2081699

  其他红十字事业支出

159.74

159.74

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.00

38.00

 

 11

 行政事业单位医疗

38.00

38.00

 

  2101101

  行政单位医疗

23.00

23.00

 

  2101102

  事业单位医疗

15.00

15.00

 

221

住房保障支出

12.20

12.20

 

 02

 住房改革支出

12.20

12.20

 

  2210203

  购房补贴

12.20

12.20

 

 

六、一般公共预算基本支出表(单位:万元)

支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

818.00

644.85

173.15

301

工资福利支出

644.01

644.01

 

 30101

 基本工资

159.48

159.48

 

 3010201

 行政单位统一津补贴

118.44

118.44

 

 3010202

 其他津补贴

12.20

12.20

 

 30103

 奖金

118.77

118.77

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

60.50

60.50

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

63.00

63.00

 

 30113

 住房公积金

62.00

62.00

 

 3019902

 临时工工资

2.00

2.00

 

 3019903

 聘用人员工资

17.64

17.64

 

 3019999

 其他工资福利支出

29.98

29.98

 

302

商品和服务支出

151.15

 

151.15

 30201

 办公费

2.82

 

2.82

 30202

 印刷费

5.00

 

5.00

 30203

 咨询费

2.00

 

2.00

 3020601

 水电费

5.31

 

5.31

 30207

 邮电费

4.97

 

4.97

 30209

 物业管理费

1.61

 

1.61

 30211

 差旅费

15.24

 

15.24

 30212

 因公出国(境)费用

20.00

 

20.00

 30213

 维修(护)费

1.82

 

1.82

 30215

 会议费

6.80

 

6.80

 30216

 培训费

11.00

 

11.00

 30217

 公务接待费

1.00

 

1.00

 30226

 劳务费

1.17

 

1.17

 30228

 工会经费

5.84

 

5.84

 30229

 福利费

7.28

 

7.28

 30231

 公务用车运行维护费

10.40

 

10.40

 30239

 其他交通费用

28.00

 

28.00

 3029902

 离退休人员公用支出

0.10

 

0.10

 3029903

 其他商品和服务支出

20.79

 

20.79

303

对个人和家庭的补助

0.84

0.84

 

 30309

 奖励金

0.84

0.84

 

310

资本性支出

22.00

 

22.00

 31002

 办公设备购置

4.00

 

4.00

 31013

 公务用车购置

18.00

 

18.00

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表(单位:万元)

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

512

江西省红十字会

49.40

20.00

1.00

10.40

18.00

 

八、政府性基金预算支出表(单位:万元)

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化体育与传媒支出(20799)反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(二)红十字事业(20816  反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)住房保障支出(22102)  反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)医疗卫生与计划生育支出(21011)反映行政事业单位医疗方面的支出。

医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(五)其他支出(22960)反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于红十字事业的彩票公益金支出:反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

 

 

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